Adesão a Registro de Preços - Não Participante (Carona)

“Reclassificar o tipo de processo - SEI”

ATENÇÃO: Reclassificar o tipo de processo - SEI alterando de processo do tipo [Licitação: Planejamento] para o tipo [Licitação: Adesão a Ata de RP - Não Participante].

• Despacho de Encaminhamento [Despacho IFSertãoPE]

Solicitar ao DG/Reitor autorização para instauração dos procedimentos e a adesão a ata, informando:
- Ata de Registro de Preços, UASG da Ata, itens, quantidade e valor.

OBS.1: Minutar o termo de autorização e enviar via bloco de assinatura.

OBS.2: Manter aberto o processo na unidade DAP.

• Minuta da Autorização para procedimento [Licitação: Autorização para Adesão IFSertãoPE]

• Bloco para Assinatura

• Despacho de encaminhamento [Despacho IFSertãoPE]

O(A) DG/Reitor deve analisar o pedido e, caso concorde, assina o bloco do termo de autorização para adesão. Feito isso, devolve o bloco de assinatura.

OBS.1: Havendo autorização, o processo deverá ser encaminhado à DAP/PROAD para emissão de Declaração de Disponibilidade Orçamentária - DDO.

OBS.2: Em caso de não autorização, deve-se justificar e devolver ao solicitante.

• Bloco para Assinatura

• Despacho de encaminhamento [Despacho IFSertãoPE]

Proceder com a análise de disponibilidade orçamentária, assim, havendo Crédito Disponível, anexar a CONRZAO e emissão da Declaraçãoa de Disponibilidade Orçamentária (DDO) e CONRAZAO, conforme modelo padronizado no SEI.  .

Após isso, despachar para solicitação de aceite do fornecedor. 

OBS.: No caso dos campi, a DDO será assinada pelo DAP (Gestor Financeiro) e DG (Ordenador(a) de Despesas).

• CONRAZAO (Documento externo - Consulta)

• Declaração de Disponibilidade Orçamentária [Declaração Orçamentária IFSertãoPE

• Despacho de encaminhamento [Despacho IFSertãoPE]

Solicitar por meio de Ofício ao Fornecedor se aceita o fornecimento dos itens nas mesmas condições da ARP.

OBS.1: O encaminhamento do ofício deverá ser realizado via e-mail institucional, para fins de celeridade.

OBS.2: O documento encaminhado pelo Fornecedor deverá constar que aceita nas mesmas condições da Ata de Registro de Preços. 

• Ofício [Ofício IFSertaoPE]

• Documento de aceite do fornecedor (Documento externo - Documento)

Após a concordância do fornecedor, deve-se solicitar, via ComprasGOV, a autorização ao Órgão Gerenciador da ARP.

• Documento de aprovação do gerenciador (Documento externo - Documento)

• Despacho de encaminhamento [Despacho IFSertãoPE]

Juntar aos autos os documentos da licitação originária.

OBS.1: O Termo de Referência é o da licitação, devendo constar também neste processo de adesão. 

OBS.2: Os documentos de habilitação citados devem ser consultados no momento desta contratação, conforme item 17 e 18 da Lista de Verificação para Adesão dos modelos AGU.

• Edital, Termo de Referência e anexos (Documento externo - Edital)

• Termo de Julgamento (Documento externo - Termo)

• Termo de Adjudicação e Homologação (Documento externo - Homologação)

• Proposta(s) vencedora(s) (Documento externo - Proposta)

• Ata de Registro de Preços assinada (Documento externo - Ata de Registro de Preços)

• Documentos de Habilitação (Documento externo - Documento)

• Cadin (Documento externo - Consulta)

Preencher o Cheklist e despachar para ciência e providências.

OBS.1: O despacho deverá conter a informação de que a contratação deverá ser formalizada dentro do prazo de 90 dias a partir da autorização do órgão gerenciador.

OBS.2: O despacho deve orientar as unidades de que o instrumento contratual (ou equivalente) tem que ser firmado dentro do prazo de validade da ata de registro de preço.

• Lista de Verificação/Cheklist [Licitação: NLL Adesão RP CheckList AGU IFSertãoPE]

• Despacho de encaminhamento [Despacho IFSertãoPE]

Tomar ciência da finalização da fase de adesão/”licitação” e comunicar ao interessado, se for o caso;

• Despacho de encaminhamento [Despacho IFSertãoPE]

Solicitar à PROAD/DAP autorização de empenho da aquisição/contratação, por meio de Ofício.

• Ofício [Ofício IFSertaoPE]

Analisar e solicitar a emissão do formulário de autorização de contratação/empenho  pela CCFP/CPAC.

• Despacho de encaminhamento [Despacho IFSertãoPE]

Elaborar o formulário de autorização de empenho para a contratação do serviços/aquisição, e, encaminhar para assinatura do Reitor(a) ou Diretor do Campus e Gestor financeiro (DAP/DOF)

OBS.: No Formulário deverá ser informado se será utilizado o Empenho como Substitutivo de Contrato ou seguirá para formalização de Termo de Contrato.

• Formulário de autorização de compras/contratação [Licitação: Formulário Autoriza Compra Serv IFSertão]
  
  

• Bloco de assinatura para o Reitor(a)/ Diretor(a)-Geral e Gestor Financeiro

Autorizar a aquisição/contratação, por meio do bloco de assinatura, e devolver o bloco de assinatura.

Caso haja ajuste necessário a ser realizado na minuta da autorização de compras [FS-02].

• Bloco Assinado

Após a assinatura do bloco pelo(a) ordenador(a), despachar para o setor financeiro.

• Despacho de encaminhamento [Despacho IFSertãoPE]

Proceder com a Emissão de empenho, marcando a opção de substitutivo de contrato no ComprasNet Contratos.
Após isso, anexar a Nota de Empenho aos autos e a Publicação dessa no PNCP; e despachar ao Ordenador(a) para indicação da equipe de fiscalização.

OBS.: Em caso de não vinculação/publicação no PNCP, deve-se verificar se o Executor está com o perfil habilitado ou “forçar” a publicação no menu de opção da minuta do empenho.

• Nota de Empenho (Documento externo - Nota de Empenho)

• Extrato de Publicação do Empenho no PNCP (Documento externo - Documento)

• Despacho de encaminhamento [Despacho IFSertãoPE]

Designar fiscal ou comissão de fiscalização para recebimento dos serviços.

Após isso, despachar para conhecimento e providências do fiscal ou da comissão de fiscalização.

• Portaria de designação [Portaria IFSertãoPE]

• Comunicação de Emissão de Portaria.

• Despacho
  [Despacho IFSertãoPE]

Verificar as orientações do Termo de Referência e efetuar as atividades de Fiscalização.

OBS.1: Recomenda-se Verificar o Mapa de Riscos da Gestão da Gestão Contratual e registrar as ocorrências dos riscos ao longo do contrato no SEI.

OBS.2: Havendo necessidade de atualização do Mapa de Riscos, deve-se solicitar auxílio a CPAC ou DPGRA para fins de modificação em sistema.

• Documentos Gerados da fiscalização (Documento externo)

Solicitar o fornecimento, encaminhando a Nota de Empenho ao fornecedor, contendo o prazo e as condições sucintas para a entrega, nos termos do instrumento convocatório, quando houver.

• E-mail.

• Ordem de Fornecimento [Licitação_Ordem_de_Fornecimento_IFSertãoPE].

• Ofício [Ofício IFSertãoPE].

Realizar os procedimentos de recebimento conforme Termo de Referência, bem como do ateste e encaminhamento da Nota Fiscal para pagamento.

OBS.1: Na hipótese dos bens/serviços solicitados não serem entregues no prazo determinado, nem na prorrogação (se houver) e após notificação à Contratada; deve-se notificar ao Ordenador(a) de Despesas para providências, conforme Termo de Referência.

OBS.2: Caso os bens/serviços recebidos estejam em desconformidade com o solicitado, após notificação a Contratada, deve-se notificar ao Ordenador(a) de Despesas para providências, conforme Termo de Referência.

• Termos de Recebimento (verificar modelos no SEI! ou no Termo de Referência).
  (Documento externo -Termo).

• Instrumento de Medição de Resultado-IMR, se for o caso. (Documento externo -Documento).

Ateste da Nota Fiscal [Licitação: Ateste de Nota Fiscal IFSertãoPE];

• Nota Fiscal (Documento externo - Nota Fiscal).

• Despacho [Despacho IFSertãoPE].

Apropriar, liquidar e pagar a despesa.

OBS.: Após pagamento, os autos deverão ser devolvidos à equipe de fiscalização para acompanhamento e providências.

Ordem Bancária e ordem de pagamento (Documento externo - Ordem Bancária).

Despacho [Despacho IFSertãoPE].

Após a execução completa do objeto contratual ou do esgotamento do prazo acordado, elaborar relatório final acerca das ocorrências da fase de execução do contrato, para ser utilizado como fonte de informações para aquisições futuras.

Feito isso, despachar a DAP (no caso do campus) ou PROAD (no caso da Reitoria)

• Relatório [Licitação: Relatório de Contratação IFSertãoPE]

• Despacho de encaminhamento [Despacho IFSertãoPE]

Informar ao setor de planejamento acerca dos ajustes necessários para as aquisições futuras, e, ato contínuo enviar ao setor de contratos para finalização dos autos.

• E-mail/Ofício ao setor de planejamento[Ofício IFSertãoPE]

• Despacho de encaminhamento ao DAP/PROAD [Despacho IFSertãoPE]

Inserir documentações que se fizerem necessárias e encerrar os autos.

OBS.: Recomenda-se a utilização do Bloco Interno para organização dos contratos/substitutivos encerrados.

Proceder com a Emissão de empenho.

Após isso, anexar a Nota de Empenho aos autos e despachar ao Ordenador(a) ao setor de contratos para Formalização do Termo de Contrato.

• Nota de Empenho (Documento externo - Nota de Empenho)

•  

  Despacho de encaminhamento[Despacho IFSertãoPE]

Coordenação de contratos / CCC / CCFIN / CGC / CPAC

Proceder com a Formalização Contratual, conforme previsto no Termo de Referência/Edital.

Assim, convocar o fornecedor para assiná-lo. Após recebimento do termo de contrato assinado, colher assinaturas das testemunhas, e encaminhar ao Ordenador de Despesas para apreciação e assinatura do referido contrato

OBS. 1: O modelo do Contrato a ser utilizado é o previsto em Termo de Referência/Edital (ou, não havendo, no modelo AGU)

OBS. 2: Verificar, antecipadamente, a necessidade em Termo de Referência quanto a exigência de Certidões Específicas ou Prestação de Garantia.

• Termo de Contrato (Documento externo - Contrato)

• E-mail / Ofício ao fornecedor [Ofício IFSertãoPE]

• Despacho de Encaminhamento [Despacho IFSertãoPE]

Apreciar e assinar o termo de contrato.

Devolver o processo ao Setor de Contratos.

• Termo de Contrato assinado (Documento externo - Contrato)

Devolver a via do fornecedor; Registrar no CompraNet Contratos; Públicar no PNCP; e Publicar no D.O.U.

Feito isso, solicitar a designação dos fiscais ao Ordenador(a).

OBS.: Para fins de validade, o Termo de Contrato assinado deverá constar anexo ao PNCP.

• E-mail

• Registro no ComprasNet Contratos

• Extrato de publicação D.O.U. (Documento Externo - Extrato)

• Extrato de publicação PNCP (Documento Externo - Extrato)

• Despacho de encaminhamento [Despacho IFSertãoPE]

Designar fiscal ou comissão de fiscalização para recebimento dos serviços.

Após isso, despachar para conhecimento e providências do fiscal ou da comissão de fiscalização.

• Portaria de designação[Portaria IFSertãoPE]

• Comunicação de Emissão de Portaria.

• Despacho [Despacho IFSertãoPE]

Verificar as orientações do Termo de Referência e efetuar as atividades de Fiscalização.

OBS.1: Recomenda-se Verificar o Mapa de Riscos da Gestão da Gestão Contratual e registrar as ocorrências dos riscos ao longo do contrato no SEI.

OBS.2: Havendo necessidade de atualização do Mapa de Riscos, deve-se solicitar auxílio a CPAC ou DPGRA para fins de modificação em sistema.

• Documentos Gerados da fiscalização (Documento externo)

Solicitar o fornecimento dos serviços e acompanhar a execução do contrato junto ao fornecedor, conforme condições de prestação dos serviços, nos Termos do Termo de Referência e Edital.

• E-mail/Ofício [Ofício IFSertãoPE]

• Ordem de Fornecimento [Licitação_Ordem_de_Fornecimento_IFSertãoPE]

• Documentos Gerados (Documento externo)

Realizar os procedimentos de recebimento conforme Termo de Referência, bem como do ateste e encaminhamento da Nota Fiscal para pagamento.

OBS.1: Na hipótese dos bens/serviços solicitados não serem entregues no prazo determinado, nem na prorrogação (se houver) e após notificação à Contratada; deve-se notificar ao Ordenador(a) de Despesas para providências, conforme Termo de Referência.

OBS.2: Caso os bens/serviços recebidos estejam em desconformidade com o solicitado, após notificação a Contratada, deve-se notificar ao Ordenador(a) de Despesas para providências, conforme Termo de Referência.

• Termos de Recebimento (verificar modelos no SEI! ou no Termo de Referência). (Documento externo -Termo)

• Instrumento de Medição de Resultado-IMR, se for o caso. (Documento externo -Documento)

• Ateste da Nota Fiscal [Licitação: Ateste de Nota Fiscal IFSertãoPE]

• Nota Fiscal (Documento externo - Nota Fiscal)

• Despacho [Despacho IFSertãoPE]

Apropriar, liquidar e pagar a despesa.

OBS.: Após pagamento, os autos deverão ser devolvidos à equipe de fiscalização para acompanhamento e providências.

• Ordem Bancária e ordem de pagamento (Documento externo - Ordem Bancária)

• Despacho [Despacho IFSertãoPE]

Após a execução completa do objeto contratual ou do esgotamento do prazo acordado, elaborar relatório final acerca das ocorrências da fase de execução do contrato, para ser utilizado como fonte de informações para aquisições futuras.

Feito isso, despachar a DAP (no caso do campus) ou PROAD (no caso da Reitoria)

• Relatório [Licitação: Relatório de Contratação IFSertãoPE]

• Despacho de encaminhamento ao DAP/PROAD [Despacho IFSertãoPE]

Informar ao setor de planejamento acerca dos ajustes necessários para as aquisições futuras, e, ato contínuo enviar ao setor de contratos para finalização dos autos.

• E-mail/Ofício ao setor de planejamento[Ofício IFSertãoPE]

• Despacho de encaminhamento ao DAP/PROAD [Despacho IFSertãoPE]

Inserir documentações que se fizerem necessárias e encerrar os autos.

OBS.: Recomenda-se a utilização do Bloco Interno para organização dos contratos/substitutivos encerrados.

• Termo de encerramento [Termo de Encerramento de Processo IFSertãoPE]