# Pregão Eletrônico SRP Base Legal: 8.666/1993. # Fluxo de Instrução: Pregão por SRP - Aquisição ##### **Base Legal: Lei 8.666/93 e regulamentações** ##### **Informações necessárias:** \- As etapas sinalizadas na cor verde correspondem ao Fluxo Básico do processo, e as etapas sinalizadas na cor azul representam o Fluxo Secundário, ou seja, as ações que representam exceções ao fluxo básico; \- Os documentos apresentados entre colchetes ( **\[ \]** ) representam os documentos internos com modelos disponibilizados no SEI; \- Os vídeos demonstram na prática o uso do SEI.
**Etapa** **Responsável pela ação** **Auxilia na ação** **Ação** **Documento**
1 **DPGRA** - Iniciar o processo no SEI! **\[Licitação: Pregão Eletrônico – Registro de Preços\].** Enviar o processo à CPac dos Campi com retorno programado. **Obs.1:** Manter Processo Aberto na DPGRA - Relatório consolidado Geral do SICABS - Despacho de Encaminhamento **\[Despacho IFSertãoPE\]** Página Inicial SEI Criar Novo Processo
2 **CPAC (Campi)/** **DPGRA** -Inserir os relatórios dos setores, o relatório Consolidado do SICABS e os quantitativos mínimos e máximos para aquisição. Inserir o relatório do PAC, em execução, com a devida demanda a ser contratada. \[FS-01\] - Relatório(s) do(s) setor(es) - Relatório consolidado - Tabela de quantitativo mínimo e máximo - Relatório do PCA-PGC - Despacho de Encaminhamento **\[Despacho IFSertãoPE\]** Incluir Relatórios do SICABS
3 **CPAC (Campi)** Indicar e enviar, para os membros da equipe de planejamento da contratação, o Documento Ciência para assinatura, via bloco do assinatura. **Obs.2**: quando do envio do bloco de assinatura, comunicar aos indicados. **Obs.3:** após assinatura, devolver o bloco de assinatura. - Documento de Ciência do servidor(es) designado(s) \[**Licitação: Ciência Equipe Servidor IFSertãoPE\]**
4 **DPGRA** -Analisar Documentos e encaminhar a PROAD **Obs.4:** Manter Processo Aberto na DPGRA. - Despacho de Encaminhamento \[**Despacho IFSertãoPE\]**
5 **PROAD** -Emitir a Portaria da Equipe de Planejamento. - Portaria da Equipe de Planejamento **\[Portaria IFSertãoPE\]**
6a **Equipe de Planejamento** DPGRA Iniciar os Estudos Técnico Preliminar - ETP Após a definição da solução, encaminhar o processo para a pesquisa de preços - Despacho de Encaminhamento com link da minuta do ETP **\[Despacho IFSertãoPE**
6b **CCFP** Solicitante Técnico Realizar pesquisa de Preços e mercado **Obs.5:** Contratações regidas pela Lei n.º 8.666/1993, deve-se utilizar a IN n.º 73/2020. - Planilha de Formação dos preços + comprovações - Planilha de Preço Máximo Aceitável - Despacho de Encaminhamento **\[Despacho IFSertãoPE\]**
7a **DPGRA** Concluir o Estudo Técnico Preliminar e publicar no Sistema ETP Digital - Estudo Técnico Preliminar Publicado no Sistema ETP Digital - Certidão de elaboração e aprovação do ETP Digital **\[Licitação: Certidão de Elaboração ETP IFSertãoPE\]** - Despacho de Encaminhamento **\[Despacho IFSertãoPE\]**
7b **CCFP** Consolidar a Pesquisa de Preços - Certidão de Formação de Preços **\[Licitação: Certidão Forma Preços IFSertãoPE\]** - **Despacho de Encaminhamento \[Despacho IFSertãoPE\]**
8 **Solicitante Técnico** CCFP Elaborar o Termo de Referência, conforme modelo da AGU. **Obs.6:** O TR deverá ser encaminhado para assinatura de aprovação pela Reitora, assim, deverá ser encaminhada via bloco de assinatura para a Unidade **Reitoria** - Termo de Referência **\[Licitação: Aquisição Termo Referência IFSertãoPE\]**
9**Solicitante Técnico** CCFP Elaborar a Certidão de Adoção da Minuta da AGU(Art 14 da Portaria PGF nº 931/2018) - Certidão de Adoção da Minuta **\[Licitação: Certificação TR ETRLIC IFSertãoPE\]** - Despacho de Encaminhamento **\[Despacho IFSertãoPE\]**
10**REITORA** (Unidade **IFSertãoPE**) CCFP Analisar o Termo de Referência para fins de aprovação, em caso de concordância, realizar a assinatura, via bloco de assinatura, e devolver o bloco de assinatura. - Termo de Referência Aprovado.
11 **PROAD** DLIC Realizar análise da viabilidade administrativa institucional. Sendo viável a contratação, definir a modalidade, o critério de julgamento/tipo da licitação, se será usado o valor estimado ou máximo aceitável, se será adotado o orçamento sigiloso, e se o modo de disputa é “aberto” ou “aberto e fechado”. Não sendo viável \[FS-02\]. - Relatório da Análise da Viabilidade Administrativa **\[Licitação: Análise Viabilidade IFSertãoPE\]**
12 **CCFP** -Minutar e solicitar a autorização para instauração de processo licitatório, com a indicação do pregoeiro e da equipe de apoio. **Obs.7:** A minuta para assinatura deverá ser encaminhada via bloco de assinatura para Reitoria. - Portaria de Pregoeiro e Equipe de Apoio. - Portaria Ministerial nº 243/2020 - Portaria Interna 237/2020/Reitoria - Termo de Autorização **\[Licitação: Autorização de Licitação IFSertãoPE\]**
13 **REITORA** (Unidade **IFSertãoPE**) DLIC Autorizar a instauração do procedimento licitatório, via bloco de assinatura, e devolver o bloco de assinatura. - Autorização para instauração de processo licitatório
14 **CDEC** DLICRealizar a Inclusão e divulgação da IRP. Caso a IRP não seja divulgada \[FS-04\] ou não haja manifestação de interesse \[FS-05\]. - Documento Comprovante do lançamento da IRP
15 **CDEC** Em caso de manifestação de interesse, solicitar documentos necessários para análise e aprovação da manifestação. Em caso de reprovação de alguma manifestação \[FS-06\].
16 **CCFP**Solicitante Técnico/ CDECAjustar o Termo de Referência, colher assinaturas e nova aprovação. **Obs.8:** Havendo necessidade de ajustes, pode-se utilizar a cópia do modelo anterior: “**Incluir Documento**” > No campo “**Texto Inicial**” > marcar a opção “**Documento Modelo**” **>** no campo de texto, digite o **Nº SEI!** da última versão do TR. **Obs.9:** Situação aplicável quando houver pedidos aceito de participação na IRP - Termo de Referência, versão ajustada
17 **CDEC**DLICElaborar a minuta do Edital e demais anexos (conforme modelo da AGU). **Obs.10:** A minuta para assinatura deverá ser encaminhada via bloco de assinatura para a Unidade **Reitoria** - Edital do certame **\[Licitação: Aquisição Edital IFSertãoPE\]** - Minuta: incluir na minuta do Edital **\[Licitação: Aquisição Ata Registro Preços IFSertãoP\]**; **\[Licitação: Aquisição Contrato IFSertãoPE\]**; e demais minutas que precisar.
18 **CDEC**DLICElaborar a Certidão de Adoção da Minuta da AGU(Art 14 da Portaria PGF nº 931/2018). - Certidão de Adoção da Minuta de Edital da AGU **\[Licitação: Certificação Edital ETRLIC IFSertãoPE\]**
19 **REITORA** **(Unidade IFSertãoPE)** CDEC / DLICAnalisar a minuta do Edital do certame licitatório, em caso de concordância, realizar a assinatura, via bloco de assinatura, e devolver o bloco de assinatura - Edital assinado
20 **CDEC**-Preencher o respectivo Checklist da AGU - CheckList AGU **\[Licitação: Aquisição CheckList AGU IFSertãoPE\]**
21 **CDEC**-Solicitar o encaminhamento para análise jurídica - Despacho de Encaminhamento **\[Despacho IFSertãoPE\]**
22**PROAD** -Verificar e encaminhar para análise jurídica da Procuradoria - Despacho de Encaminhamento **\[Despacho IFSertãoPE\]**
23 **PROC** -Realizar a Análise Jurídica - Parecer/Nota/Cota
24**PROAD** -Analisar e encaminhar para Atendimento do setores responsáveis. **Obs.11:** O setor de destino vai depender do(s) item(ns) a ser atendido - Despacho de Encaminhamento **\[Despacho IFSertãoPE\]**
25 **O setor responsável pelo atendimento** DLIC / DPGRA Atender às recomendações do Parecer da Procuradoria. Caso seja Nota/Cota, \[FS-06\] **Obs.12:** O setor de destino vai depender do item a ser atendido - Termo de Atendimento - **\[Licitação: Termo de Atendimento IFSertãoPE\]** - Despacho de Encaminhamento **\[Despacho IFSertãoPE\]**
26**CDEC** -Verificar o Atendimento ao Parecer/Nota/Cota **Obs.13:** Caso tenha pendências de atendimento retornar ao passo anterior -
27 **CDEC**-Realizar a divulgação do certame no Comprasnet e na página de licitações do IFSertãoPE, anexando os documentos necessários. - Relação dos itens - Extrato de Publicação (D.O.U) - Despacho de Encaminhamento **\[Despacho IFSertãoPE\]**
28 **CDEC** **(Equipe de apoio)** CLIC (Pregoeiro) Verificar o processo e Preencher a lista de verificação elaborada em conformidade com a lista constante do Anexo I da ON 02/2016 – MPOG. Caso identificado pendência, solicitar a correção \[FS-07\] Lista de verificação Anexo I – ON 02/2016/MPOG **\[Licitação: CheckList ON 02/2016 ANEXO I IFSertãoPE\]**
29 **CLIC** **(Pregoeiro)** Equipe de apoio Realizar o Certame: - Fase de lances - Negociação de preços - Análise das propostas - Análise dos doc. de habilitação - Aceite da proposta - Encerramento do certame - Havendo apresentação de recurso \[FS-09\] - Proposta final - Documentos de Habilitação - Ata do Pregão - Resultado por fornecedor
30 **CLIC** **(Pregoeiro)** Equipe de Apoio Adjudicar o Certame - Termo de Adjudicação
31 **CLIC** **(Pregoeiro)** Equipe de Apoio Elaborar o relatório do certame, destinado ao ordenador de despesa (com cópia aos interessados), sugerindo a homologação. - Relatório do Certame **\[Licitação: Relatório do Certame IFSertãoPE\]** - Comunicado de conclusão do certame - Despacho de Encaminhamento **\[Despacho IFSertãoPE\]**
32 **CLIC** **(Pregoeiro)** Equipe de Apoio Elaborar o Check-list Anexo II da ON 02/2016 – MPOG - Lista de verificação Anexo II – ON 02/2016 – MPOG **\[Licitação: CheckList ON 02/2016 ANEXO II IFSertãoP\]** - Despacho de Encaminhamento **\[Despacho IFSertãoPE\]**
33**PROAD** CEXEC - Homologar o Certame - Convocar os licitantes para Cadastro de Reserva (quando for o caso) e - Ata de Cadastro de Reserva (se houver) - Termo de Homologação - Despacho de Encaminhamento **\[Despacho IFSertãoPE\]**
34 **DPGRA** -Elaborar as atas (conforme modelo do edital), convocar os fornecedores para assinatura; Publicizar no D.O.U; Registrar no HOD/SERPRO/ SIASGnet; e Disponibilizar as Atas no site e dar ciência à comunidade interna sobre a disponibilidade do serviço para contratação. - Ata(s) de Registro de Preços assinada(s); - Extrato de Publicação - E-mail de comunicação interna informando da disponibilidade
\[FS-01\] **DPGRA** **CPAC (Campi)** Caso a demanda não esteja prevista no PGC, fazer a devida inclusão no PAC correspondente, mediante justificativa, devidamente aprovada pela Autoridade Competente. \[Etapa 2\] - Relatório com *status* de “Incluído no PAC”
\[FS-02\] **PROAD** **CEXEC**Não havendo a viabilidade, a Proad justifica e solicita os devidos ajustes ou arquivamento. Para os casos de ajustes \[FS-03\] - Relatório da Análise da Viabilidade Administrativa **\[Licitação: Análise Viabilidade IFSertãoPE\]** - Despacho de Encaminhamento **\[Despacho IFSertãoPE\]**
\[FS-03\] **O setor responsável pelo atendimento** PROAD, DLIC, DPGRA, DAP e CPAC Realizar os devidos ajustes solicitados por meio da análise de viabilidade administrativa. \[Etapa 11\] - Documentos dos ajustes - Despacho informando os atendimentos **\[Despacho IFSertãoPE\]**
\[FS-04\] **CDEC** -Fazer constar no processo a devida justificativa da não divulgação ou comprovação de que não houve manifestação \[Etapa 17\]. - Justificativa da não divulgação da IRP
\[FS-05\] **CDEC** PROAD, DLIC, DPGRA, DAP e CPAC Fazer constar a manifestação reprovada nos autos do processo \[Etapa 17\]. - Manifestação de reprovação
\[FS-06\] **O setor responsável pelo atendimento.** PROAD, DLIC, DPGRA, DAP e CPAC Atender às solicitações e reencaminhar para a análise da Procuradoria \[Etapa 22\] ou arquivar o processo. - Termo de atendimento ou Termo de arquivamento.
\[FS-07\] **O setor responsável pelo atendimento.** PROAD, DLIC, DPGRA, DAP e CPAC Realizar os devidos ajustes solicitados pelo pregoeiro. Atendida às solicitações, retorne a \[Etapa 28\]. Em caso de não atendimento seguir \[FS-08\]. - Documentos diversos
\[FS-08\] **CLIC** **(Pregoeiro)** DLIC Suspender o certame licitatório até o pleno atendimento \[FS-07\]. -
\[FS-09\] **CLIC** **(Pregoeiro)** PROAD Realizar o julgamento de recurso administrativo, sendo procedente, esse exercerá o juízo da retratação, seguindo posteriormente para \[Etapa 30\]. Não sendo procedente, enviar para análise recursal e adjudicação por parte da Autoridade Máxima \[FS-10\]. - Decisão
\[FS-10\] **PROAD** DLIC Analisar e decidir sobre o recurso administrativo. Sendo procedente, deve-se devolver ao pregoeiro para conhecimento \[Etapa 29\]. Não sendo procedente, deve-se realizar a adjudicação de objeto ao licitante vencedor \[Etapa 31\]. - Decisão - Adjudicação
# Fluxo de Instrução: Pregão por SRP - Serviços Contínuos Sem Dedicação Exclusiva de Mão de Obra ##### **Base Legal: Lei 8.666/93 e regulamentações** ##### **Informações necessárias:** \- As etapas sinalizadas na cor verde correspondem ao Fluxo Básico do processo, e as etapas sinalizadas na cor azul representam o Fluxo Secundário, ou seja, as ações que representam exceções ao fluxo básico; \- Os documentos apresentados entre colchetes ( **\[ \]** ) representam os documentos internos com modelos disponibilizados no SEI; \- Os vídeos demonstram na prática o uso do SEI.
**Etapa** **Responsável pela ação** **Auxilia na ação** **Ação** **Documento**
1 **DPGRA** - Iniciar o processo no SEI! **\[Licitação: Pregão Eletrônico – Registro de Preços\].** Enviar o processo à CPac dos Campi com retorno programado. **Obs.1:** Manter Processo Aberto na DPGRA. - Termo de Abertura - Despacho de Encaminhamento **\[Despacho IFSertãoPE\]** Página Inicial SEI Criar Novo Processo
2 **CPAC (Campi)/** **DPGRA** - Formalizar a demanda e Inserir no SEI. Inserir o relatório do PAC, em execução, com a devida demanda a ser contratada. \[FS-01\] - Documento de Formalização da Demanda(DFD) Digital **(Documento Externo)** - Relatório do PCA-PGC **(Documento Externo)** - Despacho de Encaminhamento **\[Despacho IFSertãoPE\]**
3 **CPAC (Campi)** - Indicar e enviar, para os membros da equipe de planejamento da contratação, o Documento Ciência para assinatura, via bloco do assinatura. **Obs.2**: quando do envio do bloco de assinatura, comunicar aos indicados. **Obs.3:** após assinatura, devolver o bloco de assinatura. - Documento de Ciência do servidor(es) designado(s) **\[Licitação: Ciência Equipe Servidor IFSertãoPE\]** - Bloco de assinatura para ciência dos servidores designados.
4 **DPGRA** - Analisar Documentos e encaminhar a PROAD. **Obs.4:** Manter Processo Aberto na DPGRA. - Despacho de Encaminhamento \[**Despacho IFSertãoPE\]**
5 **PROAD** - Emitir a Portaria da Equipe de Planejamento. - Portaria da Equipe de Planejamento **\[Portaria IFSertãoPE\]**
6 **Equipe de Planejamento** DPGRA Iniciar os Estudos Técnicos Preliminar – ETP e a elaboração do Mapa de Riscos. Após a definição da solução, encaminhar o processo para a pesquisa de preços. - Despacho de Encaminhamento com link da minuta do ETP **\[Despacho IFSertãoPE\]**
7 **CCFP** Interessado Realizar pesquisa de Preços e mercado. **Obs.5:** utilizar a IN SEGES n.º 73/2020. - Planilha de Formação dos preços + comprovações **(Documento Externo)** - Planilha de Preço Máximo Aceitável**(Documento Externo)** - Despacho de Encaminhamento **\[Despacho IFSertãoPE\]**
8 **Equipe de Planejamento da Contratação** DPGRA Concluir o Estudo Técnico Preliminar e publicar no Sistema ETP Digital. Concluir o Mapa de Riscos e publicar através do Sistema de Gestão de Riscos no SIASG. - Estudo Técnico Preliminar Publicado no Sistema ETP Digital **(Documento Externo)** - Certidão de elaboração e aprovação do ETP Digital **\[Licitação: Certidão de Elaboração ETP IFSertãoPE\]** - Mapa de Riscos publicado no Sistema de Gestão de Riscos **(Documento Externo)** - Certidão de elaboração e aprovação do Mapa de Riscos **(Documento Externo).** - Despacho de Encaminhamento **\[Despacho IFSertãoPE\]**
9 **DPGRA** - Elaborar o *Check-list* parcial da SEGES/ME e AGU. **Obs.6:** Informar documentos relacionados ao planejamento da contratação até esta etapa. - Check-list parcial da SEGES/ME e AGU **\[Licitação: Serviços CheckList Fase Prep. IFSertãoPE\]**
10 **CCFP** - Consolidar a Pesquisa de Preços. - Certidão de Formação de Preços **\[Licitação: Certidão Forma Preços IFSertãoPE\]** - **Despacho de Encaminhamento \[Despacho IFSertãoPE\]**
11 **Solicitante Técnico** CCFP Elaborar o Termo de Referência, conforme modelo da AGU. **Obs.7:** O TR deverá ser encaminhado para assinatura de aprovação pelo(a) Reitor(a), assim, deverá ser encaminhada via bloco de assinatura para a Unidade **IFSertãoPE** - Termo de Referência **\[Licitação: Serviço Cont SDE Termo Referência IFSert\]** - Bloco de assinatura para aprovação do(a) Reitor(a)
12 **Solicitante Técnico** CCFP Atualizar o Mapa de Riscos da contratação - Mapa de Riscos publicado e atualizado no Sistema de Gestão de Riscos **(Documento Externo)** - Certidão de atualização e aprovação do Mapa de Riscos **(Documento Externo)**
13**Solicitante Técnico** CCFP Elaborar a Certidão de Adoção da Minuta da AGU(Art 14 da Portaria PGF nº 931/2018) - Certidão de Adoção da Minuta **\[Licitação: Certificação TR ETRLIC IFSertãoPE\]** - Despacho de Encaminhamento **\[Despacho IFSertãoPE\]**
14**REITOR(A)** (Unidade **IFSertãoPE**) CCFP Analisar o Termo de Referência para fins de aprovação, em caso de concordância, realizar a assinatura, via bloco de assinatura, e devolver o bloco de assinatura. - Termo de Referência Aprovado.
15 **PROAD** DLIC Realizar análise da viabilidade administrativa institucional. Sendo viável a contratação, definir a modalidade, o critério de julgamento; valor estimado ou máximo aceitável; orçamento sigiloso ou público e modo de disputa. Não sendo viável \[FS-02\]. - Relatório da Análise da Viabilidade Administrativa **\[Licitação: Análise Viabilidade IFSertãoPE\]**
16 **CCFP** -Minutar e solicitar a autorização para instauração de processo licitatório, com a indicação do pregoeiro e da equipe de apoio. **Obs.8:** A minuta para assinatura deverá ser encaminhada via bloco de assinatura para Reitoria. - Portaria de Pregoeiro e Equipe de Apoio **(Documento Externo)** - Portaria Ministerial nº 243/2020 **(Documento Externo)** - Portaria Interna 237/2020/Reitoria **(Documento Externo)** - Termo de Autorização **\[Licitação: Autorização de Licitação IFSertãoPE\]**
17 **REITOR(A)** (Unidade **IFSertãoPE**) DLIC Autorizar a instauração do procedimento licitatório. - Autorização para instauração de processo licitatório**\[Licitação: Autorização de Licitação IFSertãoPE\]** - Assinatura e devolução do bloco de assinatura.
18 **CDEC** DLICRealizar a Inclusão e divulgação da IRP. Caso a IRP não seja divulgada \[FS-04\] ou não haja manifestação de interesse \[FS-05\]. - Resumo de inclusão da IRP **(Documento Externo)**
19 **CDEC** Em caso de manifestação de interesse, solicitar documentos necessários para análise e aprovação da manifestação. Em caso de reprovação de alguma manifestação \[FS-06\].
20 **CCFP**Solicitante Técnico/ CDECAjustar o Termo de Referência, colher assinaturas e nova aprovação. **Obs.9:** Havendo necessidade de ajustes, pode-se utilizar a cópia do modelo anterior: “**Incluir Documento**” > No campo “**Texto Inicial**” > marcar a opção “**Documento Modelo**” **>** no campo de texto, digite o **Nº SEI!** da última versão do TR. **Obs.10:** Situação aplicável quando houver pedidos aceitos de participação na IRP. - Termo de Referência, versão ajustada
21 **CDEC**DLICElaborar a minuta do Edital e demais anexos (conforme modelo da AGU). **Obs.11:** A minuta para assinatura deverá ser encaminhada via bloco de assinatura para a Unidade **IFSertãoPE** - Edital do certame **\[Licitação: Serviço Cont SDE Edital IFSertãoPE\]** - Minuta de Ata **\[Licitação: Serviço Cont SDE Ata Registro Preço IFSert\]** - Minuta de Contrato: **\[Licitação: Serviço Cont SDE Contrato IFSertãoPE\]** - Demais minutas que precisar **(Documento Externo)** - Bloco de assinatura para o(a) Reitor(a)
22 **CDEC**DLICElaborar a Certidão de Adoção da Minuta da AGU(Art 14 da Portaria PGF nº 931/2018). - Certidão de Adoção da Minuta de Edital da AGU **\[Licitação: Certificação Edital ETRLIC IFSertãoPE\]**
23 **REITOR(A)** **(Unidade IFSertãoPE)** CDEC / DLICAnalisar a minuta do Edital do certame licitatório, em caso de concordância, realizar a assinatura, via bloco de assinatura, e devolver o bloco de assinatura - Edital assinado
24 **CPAC/CDEC**-Preencher o respectivo Checklist da AGU - Lista de Verificação AGU **\[Licitação: Serviços Geral CheckList AGU IFSertãoPE\]**
25 **CDEC**-Solicitar o encaminhamento para análise jurídica - Despacho de Encaminhamento **\[Despacho IFSertãoPE\]**
26**PROAD** -Verificar e encaminhar para análise jurídica da Procuradoria - Despacho de Encaminhamento **\[Despacho IFSertãoPE\]**
27 **PROCFED** -Realizar a Análise Jurídica - Parecer/Nota/Cota **(Documento Externo)**
28**PROAD** -Analisar e encaminhar para Atendimento do setores responsáveis. **Obs.12:** O setor de destino vai depender do(s) item(ns) a ser atendido. - Despacho de Encaminhamento **\[Despacho IFSertãoPE\]**
29 **O setor responsável pelo atendimento** DLIC / DPGRA Atender às recomendações do Parecer da Procuradoria. Caso seja Nota/Cota, \[FS-06\] **Obs.13:** O setor de destino vai depender do item a ser atendido - Termo de Atendimento - **\[Licitação: Termo de Atendimento IFSertãoPE\]** - Despacho de Encaminhamento **\[Despacho IFSertãoPE\]**
30**CDEC** -Verificar o Atendimento ao Parecer/Nota/Cota **Obs.14:** Caso tenha pendências de atendimento retornar ao passo anterior - Despacho de Encaminhamento **\[Despacho IFSertãoPE\]**
31 **CDEC**-Realizar a divulgação do certame no Comprasnet e na página de licitações do IFSertãoPE, anexando os documentos necessários. - Relação dos itens **(Documento Externo)** - Extrato de Publicação (D.O.U) **(Documento Externo)** - Despacho de Encaminhamento **\[Despacho IFSertãoPE\]**
32 **CDEC** **(Equipe de apoio)** CLIC (Pregoeiro) Verificar o processo e Preencher a lista de verificação elaborada em conformidade com a lista constante do Anexo I da ON 02/2016 – MPOG. Caso identificado pendência, solicitar a correção \[FS-07\] - Lista de verificação Anexo I – ON 02/2016/MPOG **\[Licitação: CheckList ON 02/2016 ANEXO I IFSertãoPE\]**
33 **CLIC** **(Pregoeiro)** Equipe de apoio Realizar o Certame: - Fase de lances - Negociação de preços - Análise das propostas - Análise dos doc. de habilitação - Aceite da proposta - Encerramento do certame - Havendo apresentação de recurso \[FS-09\] - Proposta final **(Documento Externo)** - Documentos de Habilitação **(Documento Externo)** - Ata do Pregão **(Documento Externo)** - Resultado por fornecedor **(Documento Externo)**
34 **CLIC** **(Pregoeiro)** Equipe de Apoio Adjudicar o Certame - Termo de Adjudicação **(Documento Externo)**
35 **CLIC** **(Pregoeiro)** Equipe de Apoio Elaborar o relatório do certame, destinado ao ordenador de despesa (com cópia aos interessados), sugerindo a homologação. - Relatório do Certame **\[Licitação: Relatório do Certame IFSertãoPE\]** - Comunicado de conclusão do certame - Despacho de Encaminhamento **\[Despacho IFSertãoPE\]**
36**PROAD** CEXEC Convocar os licitantes para Cadastro de Reserva (quando for o caso) e Homologar o Certame. - Ata de Cadastro de Reserva (se houver) **(Documento Externo)** - Termo de Homologação **(Documento Externo)** - Despacho de Encaminhamento **\[Despacho IFSertãoPE\]**
37 **CLIC** **(Pregoeiro)** Equipe de Apoio Elaborar o Check-list Anexo II da ON 02/2016 – MPOG - Lista de verificação Anexo II – ON 02/2016 – MPOG **\[Licitação: CheckList ON 02/2016 ANEXO II IFSertãoP\]** - Despacho de Encaminhamento **\[Despacho IFSertãoPE\]**
38 **DPGRA** -Elaborar as atas (conforme modelo do edital): **a)**Convocar os fornecedores para assinatura; **b)**Publicizar no D.O.U; **c)**Registrar no HOD/SERPRO/ SIASGnet; e **d)**Disponibilizar as Atas no site e dar ciência à comunidade interna sobre a disponibilidade do serviço para contratação. - Ata(s) de Registro de Preços assinada(s)**(Documento Externo)** - Extrato de Publicação **(Documento Externo)** - E-mail de comunicação interna informando da disponibilidade
\[FS-01\] **DPGRA** **CPAC (Campi)** Caso a demanda não esteja prevista no PGC, fazer a devida inclusão no PAC correspondente, mediante justificativa, devidamente aprovada pela Autoridade Competente. \[Etapa 2\] - Relatório com *status* de “Incluído no PAC”
\[FS-02\] **PROAD** **CEXEC**Não havendo a viabilidade, a PROAD justifica e solicita os devidos ajustes ou arquivamento. Para os casos de ajustes \[FS-03\] - Relatório da Análise da Viabilidade Administrativa **\[Licitação: Análise Viabilidade IFSertãoPE\]** - Despacho de Encaminhamento **\[Despacho IFSertãoPE\]**
\[FS-03\] **O setor responsável pelo atendimento** PROAD, DLIC, DPGRA, DAP e CPAC Realizar os devidos ajustes solicitados por meio da análise de viabilidade administrativa. \[Etapa 15\] - Documentos dos ajustes - Despacho informando os atendimentos **\[Despacho IFSertãoPE\]**
\[FS-04\] **CDEC** -Fazer constar no processo a devida justificativa da não divulgação ou comprovação de que não houve manifestação \[Etapa 18\]. - Justificativa da não divulgação da IRP **(Documento Externo)**
\[FS-05\] **CDEC** PROAD, DLIC, DPGRA, DAP e CPAC Fazer constar a manifestação reprovada nos autos do processo \[Etapa 18\]. - Manifestação de reprovação **\[Despacho Decisório IFSertãoPE\]**
\[FS-06\] **O setor responsável pelo atendimento.** PROAD, DLIC, DPGRA, DAP e CPAC Atender às solicitações e reencaminhar para a análise da Procuradoria \[Etapa 29\] ou arquivar o processo. - Termo de atendimento **\[Licitação: Termo de Atendimento IFSertãoPE\]** ou Termo de arquivamento.
\[FS-07\] **O setor responsável pelo atendimento.** PROAD, DLIC, DPGRA, DAP e CPAC Realizar os devidos ajustes solicitados pelo pregoeiro. Atendida às solicitações, retorne a \[Etapa 32\]. Em caso de não atendimento seguir \[FS-08\]. - Documentos diversos
\[FS-08\] **CLIC** **(Pregoeiro)** DLIC Suspender o certame licitatório até o pleno atendimento \[FS-07\]. -
\[FS-09\] **CLIC** **(Pregoeiro)** PROAD Realizar o julgamento de recurso administrativo, sendo procedente, esse exercerá o juízo da retratação, seguindo posteriormente para \[Etapa 33\]. Não sendo procedente, enviar para análise recursal e adjudicação por parte da Autoridade Máxima \[FS-10\]. - Decisão **\[Despacho Decisório IFSertãoPE\]**
\[FS-10\] **PROAD** DLIC Analisar e decidir sobre o recurso administrativo. Sendo procedente, deve-se devolver ao pregoeiro para conhecimento \[Etapa 33\]. Não sendo procedente, deve-se realizar a adjudicação de objeto ao licitante vencedor \[Etapa 34\]. - Decisão **\[Despacho Decisório IFSertãoPE\]** - Adjudicação
# Fluxo de Instrução: Pregão por SRP - Serviços Não Contínuos ##### **Base Legal: Lei 8.666/93 e Regulamentos** ##### **Informações necessárias:** \- As etapas sinalizadas na cor verde correspondem ao Fluxo Básico do processo, e as etapas sinalizadas na cor azul representam o Fluxo Secundário, ou seja, as ações que representam exceções ao fluxo básico; \- Os documentos apresentados entre colchetes ( **\[ \]** ) representam os documentos internos com modelos disponibilizados no SEI; \- Os vídeos demonstram na prática o uso do SEI.
**Etapa** **Responsável pela ação** **Auxilia na ação** **Ação** **Documento**
1 **DPGRA** - Iniciar o processo no SEI! **\[Licitação: Pregão Eletrônico – Registro de Preços\].** Enviar o processo à CPac dos Campi com retorno programado. **Obs.1:** Manter Processo Aberto na DPGRA. - Termo de Abertura - Despacho de Encaminhamento **\[Despacho IFSertãoPE\]** Página Inicial SEI Criar Novo Processo
2 **CPAC (Campi)/** **DPGRA** - Formalizar a demanda e Inserir no SEI. Inserir o relatório do PAC, em execução, com a devida demanda a ser contratada. \[FS-01\] - Documento de Formalização da Demanda(DFD) Digital **(Documento Externo)** - Relatório do PCA-PGC **(Documento Externo)** - Despacho de Encaminhamento **\[Despacho IFSertãoPE\]**
3 **CPAC (Campi)** - Indicar e enviar, para os membros da equipe de planejamento da contratação, o Documento Ciência para assinatura, via bloco do assinatura. **Obs.2**: quando do envio do bloco de assinatura, comunicar aos indicados. **Obs.3:** após assinatura, devolver o bloco de assinatura. - Documento de Ciência do servidor(es) designado(s) **\[Licitação: Ciência Equipe Servidor IFSertãoPE\]** - Bloco de assinatura para ciência dos servidores designados.
4 **DPGRA** - Analisar Documentos e encaminhar a PROAD. **Obs.4:** Manter Processo Aberto na DPGRA. - Despacho de Encaminhamento \[**Despacho IFSertãoPE\]**
5 **PROAD** - Emitir a Portaria da Equipe de Planejamento. **Obs.5:** Devolver processo para o DPGRA. - Portaria da Equipe de Planejamento **\[Portaria IFSertãoPE\]**
6 **Equipe de Planejamento** DPGRA Iniciar os Estudos Técnicos Preliminar – ETP e a elaboração do Mapa de Riscos. Após a definição da solução, encaminhar o processo para a pesquisa de preços. - Despacho de Encaminhamento **\[Despacho IFSertãoPE\]**
7 **CCFP** Interessado Realizar pesquisa de Preços e mercado. **Obs.6:** utilizar a IN SEGES n.º 73/2020. - Planilha de Formação dos preços + comprovações **(Documento Externo)** - Planilha de Preço Máximo Aceitável **(Documento Externo)** - Despacho de Encaminhamento **\[Despacho IFSertãoPE\]**
8 **Equipe de Planejamento da Contratação** DPGRA Concluir o Estudo Técnico Preliminar e publicar no Sistema ETP Digital. Concluir o Mapa de Riscos e publicar através do Sistema de Gestão de Riscos no SIASG. - Estudo Técnico Preliminar Publicado no Sistema ETP Digital **(Documento Externo)** - Certidão de elaboração e aprovação do ETP Digital **\[Licitação: Certidão de Elaboração ETP IFSertãoPE\]** - Mapa de Riscos publicado no Sistema de Gestão de Riscos **(Documento Externo)** - Certidão de elaboração e aprovação do Mapa de Riscos **(Documento Externo).** - Despacho de Encaminhamento **\[Despacho IFSertãoPE\]**
9 **DPGRA** - Elaborar o *Check-list* parcial da SEGES/ME e AGU. **Obs.7:** Informar documentos relacionados ao planejamento da contratação até esta etapa. - Check-list parcial da SEGES/ME e AGU **\[Licitação: Serviços CheckList Fase Prep. IFSertãoPE\]**
10 **CCFP** - Consolidar a Pesquisa de Preços. - Certidão de Formação de Preços **\[Licitação: Certidão Forma Preços IFSertãoPE\]** - **Despacho de Encaminhamento \[Despacho IFSertãoPE\]**
11 **Solicitante Técnico** CCFP Elaborar o Termo de Referência, conforme modelo da AGU. **Obs.8:** O TR deverá ser encaminhado para assinatura de aprovação pelo(a) Reitor(a), assim, deverá ser encaminhada via bloco de assinatura para a Unidade **IFSertãoPE** - Termo de Referência **\[Licitação Serviço NCont Termo Referência IFSertãoP\]** - Bloco de assinatura para aprovação do(a) Reitor(a)
12 **Solicitante Técnico** CCFP Atualizar o Mapa de Riscos da contratação - Mapa de Riscos publicado e atualizado no Sistema de Gestão de Riscos **(Documento Externo)** - Certidão de atualização e aprovação do Mapa de Riscos **(Documento Externo)**
13**Solicitante Técnico** CCFP Elaborar a Certidão de Adoção da Minuta da AGU(Art 14 da Portaria PGF nº 931/2018) - Certidão de Adoção da Minuta **\[Licitação: Certificação TR ETRLIC IFSertãoPE\]** - Despacho de Encaminhamento **\[Despacho IFSertãoPE\]**
14**REITOR(A)** (Unidade **IFSertãoPE**) CCFP Analisar o Termo de Referência para fins de aprovação, em caso de concordância, realizar a assinatura, via bloco de assinatura, e devolver o bloco de assinatura. - Termo de Referência Aprovado.
15 **PROAD** DLIC Realizar análise da viabilidade administrativa institucional. Sendo viável a contratação, definir a modalidade, o critério de julgamento/tipo da licitação, se será usado o valor estimado ou máximo aceitável, se será adotado o orçamento sigiloso, e se o modo de disputa é “aberto” ou “aberto e fechado”. \[FS-02\]. - Relatório da Análise da Viabilidade Administrativa **\[Licitação: Análise Viabilidade IFSertãoPE\]**
16 **CCFP** -Minutar e solicitar a autorização para instauração de processo licitatório com a indicação do agente pregoeiro e da equipe de apoio. **Obs.9:** A minuta para assinatura deverá ser encaminhada via bloco de assinatura para Reitoria. - Portaria de Pregoeiro e Equipe de Apoio **(Documento Externo)** - Portaria Ministerial nº 243/2020 **(Documento Externo)** - Portaria Interna 237/2020/Reitoria **(Documento Externo)** - Termo de Autorização **\[Licitação: Autorização de Licitação IFSertãoPE\]**
17 **REITOR(A)** (Unidade **IFSertãoPE**) DLIC Autorizar a instauração do procedimento licitatório. - Autorização para instauração de processo licitatório **\[Licitação: Autorização de Licitação IFSertãoPE\]** - Assinatura e devolução do bloco de assinatura.
18 **CDEC** DLICRealizar a Inclusão e divulgação da IRP. Caso a IRP não seja divulgada \[FS-04\] ou não haja manifestação de interesse \[FS-05\]. - Resumo de inclusão da IRP **(Documento Externo)**
19 **CDEC** Em caso de manifestação de interesse, solicitar documentos necessários para análise e aprovação da manifestação. Em caso de reprovação de alguma manifestação \[FS-06\]. -
20 **CCFP**Solicitante Técnico/ CDECAjustar o Termo de Referência, colher assinaturas e nova aprovação. **Obs.10:** Havendo necessidade de ajustes, pode-se utilizar a cópia do modelo anterior: “**Incluir Documento**” > No campo “**Texto Inicial**” > marcar a opção “**Documento Modelo**” **>** no campo de texto, digite o **Nº SEI!** da última versão do TR. **Obs.11:** Situação aplicável quando houver pedidos aceitos de participação na IRP. - Termo de Referência, versão ajustada
21 **CDEC**DLICElaborar a minuta do Edital e demais anexos (conforme modelo da AGU). **Obs.12:** A minuta para assinatura deverá ser encaminhada via bloco de assinatura para a Unidade **IFSertãoPE** - Edital do certame **\[Licitação: Serviço NCont Edital IFSertãoPE\]** - Minuta de Ata: **\[Licitação: Serviço NCont Ata Registro Preço IFSert\]** - Minuta de Contrato: **\[Licitação: Serviço NCont Contrato IFSertãoPE\]** - Demais minutas que precisar **(Documento Externo)** - Bloco de assinatura para o(a) Reitor(a)
22 **CDEC**DLICElaborar a Certidão de Adoção da Minuta da AGU(Art 14 da Portaria PGF nº 931/2018). - Certidão de Adoção da Minuta de Edital da AGU **\[Licitação: Certificação Edital ETRLIC IFSertãoPE\]**
23 **REITOR(A)** **(Unidade IFSertãoPE)** CDEC / DLICAnalisar a minuta do Edital do certame licitatório, em caso de concordância, realizar a assinatura, via bloco de assinatura, e devolver o bloco de assinatura - Edital assinado
24 **CDEC**-Preencher o respectivo Checklist da AGU - Lista de Verificação AGU **\[Licitação: Serviços Geral CheckList AGU IFSertãoPE\]**
25 **CDEC**-Solicitar o encaminhamento para análise jurídica - Despacho de Encaminhamento **\[Despacho IFSertãoPE\]**
26**PROAD** -Verificar e encaminhar para análise jurídica da Procuradoria - Despacho de Encaminhamento **\[Despacho IFSertãoPE\]**
27 **PROCFED** -Realizar a Análise Jurídica - Parecer/Nota/Cota **(Documento Externo)**
28**PROAD** -Analisar e encaminhar para Atendimento do setores responsáveis. **Obs.13:** O setor de destino vai depender do(s) item(ns) a ser atendido. - Despacho de Encaminhamento **\[Despacho IFSertãoPE\]**
29 **O setor responsável pelo atendimento** DLIC / DPGRA Atender às recomendações do Parecer da Procuradoria. Caso seja Nota/Cota, \[FS-06\] **Obs.14:** O setor de destino vai depender do item a ser atendido - Termo de Atendimento - **\[Licitação: Termo de Atendimento IFSertãoPE\]** - Despacho de Encaminhamento **\[Despacho IFSertãoPE\]**
30**CDEC** -Verificar o Atendimento ao Parecer/Nota/Cota -
31 **CDEC**-Realizar a divulgação do certame no Comprasnet e na página de licitações do IFSertãoPE, anexando os documentos necessários. - Relação dos itens **(Documento Externo)** - Extrato de Publicação (D.O.U) **(Documento Externo)** - Despacho de Encaminhamento **\[Despacho IFSertãoPE\]**
32 **CDEC** **(Equipe de apoio)** CLIC (Pregoeiro) Verificar o processo e Preencher a lista de verificação elaborada em conformidade com a lista constante do Anexo I da ON 02/2016 – MPOG. Caso identificado pendência, solicitar a correção \[FS-07\] - Lista de verificação Anexo I – ON 02/2016/MPOG **\[Licitação: CheckList ON 02/2016 ANEXO I IFSertãoPE\]**
33 **CLIC** **(Pregoeiro)** Equipe de apoio Realizar o Certame: - Fase de lances - Negociação de preços - Análise das propostas - Análise dos doc. de habilitação - Aceite da proposta - Encerramento do certame - Havendo apresentação de recurso \[FS-09\] - Proposta final **(Documento Externo)** - Documentos de Habilitação **(Documento Externo)** - Ata do Pregão **(Documento Externo)** - Resultado por fornecedor **(Documento Externo)**
34 **CLIC** **(Pregoeiro)** Equipe de Apoio Adjudicar o Certame - Termo de Adjudicação **(Documento Externo)**
35 **CLIC** **(Pregoeiro)** Equipe de Apoio Elaborar o relatório do certame, destinado ao ordenador de despesa (com cópia aos interessados), sugerindo a homologação. - Relatório do Certame **\[Licitação: Relatório do Certame IFSertãoPE\]** - Comunicado de conclusão do certame - Despacho de Encaminhamento **\[Despacho IFSertãoPE\]**
36**PROAD** CEXEC Convocar os licitantes para Cadastro de Reserva (quando for o caso) e Homologar o Certame. - Ata de Cadastro de Reserva (se houver) **(Documento Externo)** - Termo de Homologação **(Documento Externo)** - Despacho de Encaminhamento **\[Despacho IFSertãoPE\]**
37 **CLIC** **(Pregoeiro)** Equipe de Apoio Elaborar o Check-list Anexo II da ON 02/2016 – MPOG - Lista de verificação Anexo II – ON 02/2016 – MPOG **\[Licitação: CheckList ON 02/2016 ANEXO II IFSertãoP\]** - Despacho de Encaminhamento **\[Despacho IFSertãoPE\]**
38 **DPGRA** -Elaborar as atas (conforme modelo do edital): **a)**Convocar os fornecedores para assinatura; **b)**Publicizar no D.O.U; **c)**Registrar no HOD/SERPRO/ SIASGnet; e **d)**Disponibilizar as Atas no site e dar ciência à comunidade interna sobre a disponibilidade do serviço para contratação. - Ata(s) de Registro de Preços assinada(s)**(Documento Externo)** - Extrato de Publicação **(Documento Externo)** - E-mail de comunicação interna informando da disponibilidade
\[FS-01\] **DPGRA** **CPAC (Campi)** Caso a demanda não esteja prevista no PGC, fazer a devida inclusão no PAC correspondente, mediante justificativa, devidamente aprovada pela Autoridade Competente. \[Etapa 2\] - Relatório com *status* de “Incluído no PAC”
\[FS-02\] **PROAD** **CEXEC**Não havendo a viabilidade, a PROAD justifica e solicita os devidos ajustes ou arquivamento. Para os casos de ajustes \[FS-03\] - Relatório da Análise da Viabilidade Administrativa **\[Licitação: Análise Viabilidade IFSertãoPE\]** - Despacho de Encaminhamento **\[Despacho IFSertãoPE\]**
\[FS-03\] **O setor responsável pelo atendimento** PROAD, DLIC, DPGRA, DAP e CPAC Realizar os devidos ajustes solicitados por meio da análise de viabilidade administrativa. \[Etapa 15\] - Documentos dos ajustes - Despacho informando os atendimentos **\[Despacho IFSertãoPE\]**
\[FS-04\] **CDEC** -Fazer constar no processo a devida justificativa da não divulgação ou comprovação de que não houve manifestação \[Etapa 18\]. - Justificativa da não divulgação da IRP **(Documento Externo)**
\[FS-05\] **CDEC** PROAD, DLIC, DPGRA, DAP e CPAC Fazer constar a manifestação reprovada nos autos do processo \[Etapa 18\]. - Manifestação de reprovação **\[Despacho Decisório IFSertãoPE\]**
\[FS-06\] **O setor responsável pelo atendimento.** PROAD, DLIC, DPGRA, DAP e CPAC Atender às solicitações e reencaminhar para a análise da Procuradoria \[Etapa 29\] ou arquivar o processo. - Termo de atendimento **\[Licitação: Termo de Atendimento IFSertãoPE\]** ou Termo de arquivamento.
\[FS-07\] **O setor responsável pelo atendimento.** PROAD, DLIC, DPGRA, DAP e CPAC Realizar os devidos ajustes solicitados pelo pregoeiro. Atendida às solicitações, retorne a \[Etapa 32\]. Em caso de não atendimento seguir \[FS-08\]. - Documentos diversos
\[FS-08\] **CLIC** **(Pregoeiro)** DLIC Suspender o certame licitatório até o pleno atendimento \[FS-07\]. -
\[FS-09\] **CLIC** **(Pregoeiro)** PROAD Realizar o julgamento de recurso administrativo, sendo procedente, esse exercerá o juízo da retratação, seguindo posteriormente para \[Etapa 33\]. Não sendo procedente, enviar para análise recursal e adjudicação por parte da Autoridade Máxima \[FS-10\]. - Decisão **\[Despacho Decisório IFSertãoPE\]**
\[FS-10\] **PROAD** DLIC Analisar e decidir sobre o recurso administrativo. Sendo procedente, deve-se devolver ao pregoeiro para conhecimento \[Etapa 33\]. Não sendo procedente, deve-se realizar a adjudicação de objeto ao licitante vencedor \[Etapa 34\]. - Decisão **\[Despacho Decisório IFSertãoPE\]** - Adjudicação
# Fluxo de Instrução: Pregão por SRP - Serviços Contínuos Com Dedicação Exclusiva de Mão de Obra ##### **Base Legal: Lei 8.666/93 e regulamentações** ##### **Informações necessárias:** \- As etapas sinalizadas na cor verde correspondem ao Fluxo Básico do processo, e as etapas sinalizadas na cor azul representam o Fluxo Secundário, ou seja, as ações que representam exceções ao fluxo básico; \- Os documentos apresentados entre colchetes ( **\[ \]** ) representam os documentos internos com modelos disponibilizados no SEI; \- Os vídeos demonstram na prática o uso do SEI.
**Etapa** **Responsável pela ação** **Auxilia na ação** **Ação** **Documento**
1 **DPGRA** - Iniciar o processo no SEI! **\[Licitação: Pregão Eletrônico – Registro de Preços\].** Enviar o processo ao DAP dos Campi com retorno programado. **Obs.1:** Manter o processo aberto no DPGRA. - Despacho de Encaminhamento **\[Despacho IFSertãoPE\]** Página Inicial SEI Criar Novo Processo
2 **DAP (Campi)/** **DPGRA** - Formalizar a demanda e Inserir no SEI. Inserir o relatório do PAC, em execução, com a devida demanda a ser contratada. \[FS-01\] - Documento de Formalização da Demanda(DFD) Digital **\[Licitação\_DFD\_Formalização\_Demanda\_IFSertãoPE\];** - Relatório do PCA-PGC **(Documento Externo)**
3 **DAP (Campi)/** **DPGRA** - Indicar e enviar, para os membros da equipe de planejamento da contratação, o Documento Ciência para assinatura, via bloco do assinatura. **Obs.2**: quando do envio do bloco de assinatura, comunicar aos indicados. **Obs.3:** após assinatura, devolver o bloco de assinatura. - Documento de Ciência do servidor(es) designado(s) **\[Licitação: Ciência Equipe Servidor IFSertãoPE\]** - Despacho de Encaminhamento **\[Despacho IFSertãoPE\]**
4 **DPGRA** - Analisar Documentos e encaminhar à PROAD \[FS-02\]. **Obs.4:** Manter processo aberto no DPGRA. - Despacho de Encaminhamento \[**Despacho IFSertãoPE\]**
5 **PROAD** - Emitir a Portaria da Equipe de Planejamento. Devolver processo ao DPGRA. - Portaria da Equipe de Planejamento **\[Portaria IFSertãoPE\]** - Despacho de Encaminhamento \[**Despacho IFSertãoPE\]**
6 **Equipe de Planejamento** DPGRA \- Iniciar a elaboração do Mapa de Riscos; – Iniciar os Estudos Técnicos Preliminar – ETP; – Após a definição da solução, encaminhar o processo para a pesquisa de preços. - Despacho de Encaminhamento com link da minuta do ETP **\[Despacho IFSertãoPE\]**
7 **CCFP** Interessado Realizar pesquisa de Preços e mercado dos insumos necessários à prestação do serviço. **Obs.5:** utilizar a IN SEGES n.º 73/2020. Despachar para o setor de contabilidade providenciar a confecção da planilha de custos, quando couber. - Planilha de Formação dos preços + comprovações **(Documento Externo);** - Planilha de Preço Máximo Aceitável **(Documento Externo);** - Certidão de Formação de Preços **\[Licitação: Certidão Forma Preços IFSertãoPE\]** - Despacho de Encaminhamento **\[Despacho IFSertãoPE\]**
8 **DPCont**InteressadoElaborar a planilha de custo base - Planilha(s) de custo base para todos os postos e de acordo com a Unidade de prestação de serviço **(Documento Externo);** - Despacho de Encaminhamento **\[Despacho IFSertãoPE\].**
9 **Equipe de Planejamento da Contratação** DPGRA - Concluir o Estudo Técnico Preliminar e publicar no Sistema ETP Digital Preliminar – ETP - Concluir o Mapa de Riscos e publicar através do Sistema de Gestão de Riscos no SIASG. - Estudo Técnico Preliminar Publicado no Sistema ETP Digital **(Documento Externo);** - Mapa de Riscos publicado no Sistema de Gestão de Riscos **(Documento Externo);** - Certidão de elaboração e aprovação do Estudo Técnico Preliminar e do Mapa de Riscos **\[Licitação: Certidão de Elaboração ETP IFSertãoPE\];** - Despacho de Encaminhamento **\[Despacho IFSertãoPE\]**
10 **DPGRA** - Elaborar o *Check-list* parcial da SEGES/ME e AGU. **Obs.6:** Informar documentos relacionados ao planejamento da contratação até esta etapa. - Check-list parcial da SEGES/ME e AGU **\[Licitação: Serviços Comuns CheckList AGU IFSertãoPE\]**
11 **Interessado** CCFP Elaborar o Termo de Referência, conforme modelo da AGU. **Obs.7:** O TR deverá ser encaminhado para assinatura de aprovação pelo(a) Reitor(a), assim, deverá ser encaminhada via bloco de assinatura para a Unidade **IFSertãoPE** - Termo de Referência **\[Licitação: Serviço Cont CDE Termo Referência IFSert\]**
12 **Interessado** CCFP Atualizar o Mapa de Riscos da contratação - Mapa de Riscos publicado e atualizado no Sistema de Gestão de Riscos **(Documento Externo Assinado)**
13**Solicitante Técnico** CCFP Elaborar a Certidão de Adoção da Minuta da AGU(Art 14 da Portaria PGF nº 931/2018) - Certidão de Adoção da Minuta **\[Licitação: Certificação TR ETRLIC IFSertãoPE\]** - Despacho de Encaminhamento **\[Despacho IFSertãoPE\]**
14**REITOR(A)** (Unidade **IFSertãoPE**) CCFP Analisar o Termo de Referência para fins de aprovação, em caso de concordância, realizar a assinatura, via bloco de assinatura, e devolver o bloco de assinatura. - Termo de Referência Aprovado.
15 **PROAD** DLIC Realizar análise da viabilidade administrativa institucional. Sendo viável a contratação, definir a modalidade, o critério de julgamento; valor estimado ou máximo aceitável; orçamento sigiloso ou público e modo de disputa. Não sendo viável \[FS-03\]. - Relatório da Análise da Viabilidade Administrativa **\[Licitação: Análise Viabilidade IFSertãoPE\]**
16 **CCFP** -Minutar e solicitar a autorização para instauração de processo licitatório, com a indicação do pregoeiro e da equipe de apoio. **Obs.8:** A minuta para assinatura deverá ser encaminhada via bloco de assinatura para Reitoria. - Portaria de Pregoeiro e Equipe de Apoio **(Documento Externo)** - Portaria Ministerial nº 243/2020 **(Documento Externo)** - Portaria Interna 237/2020/Reitoria **(Documento Externo)** - Termo de Autorização **\[Licitação: Autorização de Licitação IFSertãoPE\]**
17 **REITOR(A)** (Unidade **IFSertãoPE**) DLIC Autorizar a instauração do procedimento licitatório. - Autorização para instauração de processo licitatório assinada
18 **CDEC** DLICRealizar a Inclusão e divulgação da IRP. Caso a IRP não seja divulgada ou não haja manifestação de interesse \[FS-05\] - Resumo de inclusão da IRP **(Documento Externo)**
19 **CDEC** Em caso de manifestação de interesse, solicitar documentos necessários para análise e aprovação da manifestação. Em caso de reprovação de alguma manifestação \[FS-06\].
20 **CCFP**Solicitante Técnico/ CDECAjustar o Termo de Referência, colher assinaturas e nova aprovação. **Obs.9:** Havendo necessidade de ajustes, pode-se utilizar a cópia do modelo anterior: “**Incluir Documento**” > No campo “**Texto Inicial**” > marcar a opção “**Documento Modelo**” **>** no campo de texto, digite o **Nº SEI!** da última versão do TR. **Obs.10:** Situação aplicável quando houver pedidos aceitos de participação na IRP. - Termo de Referência, versão ajustada
21 **CDEC**DLICElaborar a minuta do Edital e demais anexos (conforme modelo da SEGES/ME e AGU). **Obs.11:** A minuta para assinatura deverá ser encaminhada via bloco de assinatura para a Unidade **IFSertãoPE** - Minuta de Edital do certame **\[Licitação: Serviço Cont CDE Edital IFSertãoPE\]** - Minuta de Ata **\[Licitação: Serviço Cont CDE Ata Registro Preço IFSert\]** - Minuta de Contrato: **\[Licitação: Serviço cont Contrato IFSertãoPE\]** - Demais minutas que precisar **(Documento Externo)**
22 **CDEC**DLICElaborar a Certidão de Adoção da Minuta da AGU(Art 14 da Portaria PGF nº 931/2018). - Certidão de Adoção da Minuta de Edital da AGU **\[Licitação Serviço Cont CDE Contrato IFSertãoPE\]**
23 **REITOR(A)** **(Unidade IFSertãoPE)** CDEC / DLICAnalisar a minuta do Edital do certame licitatório, em caso de concordância, realizar a assinatura, via bloco de assinatura, e devolver o bloco de assinatura - Edital assinado
24 **CDEC**-Preencher o respectivo Checklist da AGU - Lista de Verificação AGU **\[Licitação: Serviços Geral CheckList AGU IFSertãoPE\]**
25 **CDEC**-Solicitar o encaminhamento para análise jurídica - Despacho de Encaminhamento **\[Despacho IFSertãoPE\]**
26**PROAD** -Verificar e encaminhar para análise jurídica da Procuradoria - Despacho de Encaminhamento **\[Despacho IFSertãoPE\]**
27 **PROCFED** -Realizar a Análise Jurídica - Parecer/Nota/Cota **(Documento Externo)**
28**PROAD** -Analisar e encaminhar para Atendimento do setores responsáveis. **Obs.12:** O setor de destino vai depender do(s) item(ns) a ser atendido. - Despacho de Encaminhamento **\[Despacho IFSertãoPE\]**
29 **O setor responsável pelo atendimento** DLIC / DPGRA Atender às recomendações do Parecer da Procuradoria. Caso seja Nota/Cota, \[FS-07\] **Obs.13:** O setor de destino vai depender do item a ser atendido - Termo de Atendimento - **\[Licitação: Termo de Atendimento IFSertãoPE\]** - Despacho de Encaminhamento **\[Despacho IFSertãoPE\]**
30**CDEC** -Verificar o Atendimento ao Parecer/Nota/Cota **Obs.14:** Caso tenha pendências de atendimento retornar ao passo anterior - Despacho de Encaminhamento **\[Despacho IFSertãoPE\]**
31 **CDEC**-Realizar a divulgação do certame no Comprasnet e na página de licitações do IFSertãoPE, anexando os documentos necessários. - Relação dos itens **(Documento Externo)** - Extrato de Publicação (D.O.U) **(Documento Externo)** - Despacho de Encaminhamento **\[Despacho IFSertãoPE\]**
32 **CDEC** **(Equipe de apoio)** CLIC (Pregoeiro) Verificar o processo e Preencher a lista de verificação elaborada em conformidade com a lista constante do Anexo I da ON 02/2016 – MPOG. Caso identificado pendência, solicitar a correção \[FS-08\] - Lista de verificação Anexo I – ON 02/2016/MPOG **\[Licitação: CheckList ON 02/2016 ANEXO I IFSertãoPE\]**
33 **CLIC** **(Pregoeiro)** Equipe de apoio Realizar o Certame: - Fase de lances - Negociação de preços - Análise das propostas - Análise dos doc. de habilitação - Aceite da proposta - Encerramento do certame - Havendo apresentação de recurso \[FS-09\] - Proposta final **(Documento Externo)** - Documentos de Habilitação **(Documento Externo)** - Ata do Pregão **(Documento Externo)** - Resultado por fornecedor **(Documento Externo)**
34 **CLIC** **(Pregoeiro)** Equipe de Apoio Adjudicar o Certame - Termo de Adjudicação **(Documento Externo)**
35 **CLIC** **(Pregoeiro)** Equipe de Apoio Elaborar o relatório do certame, destinado ao ordenador de despesa (com cópia aos interessados), sugerindo a homologação. - Relatório do Certame **\[Licitação: Relatório do Certame IFSertãoPE\]** - Comunicado de conclusão do certame - Despacho de Encaminhamento **\[Despacho IFSertãoPE\]**
36**PROAD** CEXEC Convocar os licitantes para Cadastro de Reserva (quando for o caso) e Homologar o Certame. - Ata de Cadastro de Reserva (se houver) **(Documento Externo)** - Termo de Homologação **(Documento Externo)** - Despacho de Encaminhamento **\[Despacho IFSertãoPE\]**
37 **CLIC** **(Pregoeiro)** Equipe de Apoio Elaborar o Check-list Anexo II da ON 02/2016 – MPOG - Lista de verificação Anexo II – ON 02/2016 – MPOG **\[Licitação: CheckList ON 02/2016 ANEXO II IFSertãoP\]** - Despacho de Encaminhamento **\[Despacho IFSertãoPE\]**
38 **DPGRA** -Elaborar as atas (conforme modelo do edital): **a)**Convocar os fornecedores para assinatura; **b)**Publicizar no D.O.U; **c)**Registrar no HOD/SERPRO/ SIASGnet; e **d)**Disponibilizar as Atas no site e dar ciência à comunidade interna sobre a disponibilidade do serviço para contratação. - Ata(s) de Registro de Preços assinada(s)**(Documento Externo)** - Extrato de Publicação **(Documento Externo)** - E-mail de comunicação interna informando da disponibilidade
\[FS-01\] **DPGRA** **CPAC (Campi)** Caso a demanda não esteja prevista no PGC, fazer a devida inclusão no PAC correspondente, mediante justificativa, devidamente aprovada pela Autoridade Competente. \[Etapa 2\] - Relatório com *status* de “Incluído no PAC”
\[FS-02\] **DPGRA** Caso a documentação enviada pela Unidades não esteja de acordo com o previsto, solicitar correção àquela Unidade. \[Etapa 04\] - Despacho de Encaminhamento **\[Despacho IFSertãoPE\]**
\[FS-03\] **PROAD** **CEXEC**Não havendo a viabilidade, a PROAD justifica e solicita os devidos ajustes ou arquivamento. Para os casos de ajustes \[FS-04\] - Relatório da Análise da Viabilidade Administrativa **\[Licitação: Análise Viabilidade IFSertãoPE\]** - Despacho de Encaminhamento **\[Despacho IFSertãoPE\]**
\[FS-04\] **O setor responsável pelo atendimento** PROAD, DLIC, DPGRA, DAP e CPAC Realizar os devidos ajustes solicitados por meio da análise de viabilidade administrativa. \[Etapa 15\] - Documentos dos ajustes - Despacho informando os atendimentos **\[Despacho IFSertãoPE\]**
\[FS-05\] **CDEC** -Fazer constar no processo a devida justificativa da não divulgação ou comprovação de que não houve manifestação \[Etapa 18\]. - Justificativa da não divulgação da IRP **(Documento Externo)**
\[FS-06\] **CDEC** PROAD, DLIC, DPGRA, DAP e CPAC Fazer constar a manifestação reprovada nos autos do processo \[Etapa 19\]. - Manifestação de reprovação **\[Despacho Decisório IFSertãoPE\]**
\[FS-07\] **O setor responsável pelo atendimento.** PROAD, DLIC, DPGRA, DAP e CPAC Atender às solicitações e reencaminhar para a análise da Procuradoria \[Etapa 29\] ou arquivar o processo. - Termo de atendimento **\[Licitação: Termo de Atendimento IFSertãoPE\]** ou Termo de arquivamento.
\[FS-08\] **O setor responsável pelo atendimento.** PROAD, DLIC, DPGRA, DAP e CPAC Realizar os devidos ajustes solicitados pelo pregoeiro. Atendida às solicitações, retorne a \[Etapa 32\]. Em caso de não atendimento seguir \[FS-09\]. - Documentos diversos
\[FS-09\] **CLIC** **(Pregoeiro)** DLIC Suspender o certame licitatório até o pleno atendimento \[FS-08\]. -
\[FS-10\] **CLIC** **(Pregoeiro)** PROAD Realizar o julgamento de recurso administrativo, sendo procedente, esse exercerá o juízo da retratação, seguindo posteriormente para \[Etapa 33\]. Não sendo procedente, enviar para análise recursal e adjudicação por parte da Autoridade Máxima \[FS-11\]. - Decisão **\[Despacho Decisório IFSertãoPE\]**
\[FS-11\] **PROAD** DLIC Analisar e decidir sobre o recurso administrativo. Sendo procedente, deve-se devolver ao pregoeiro para conhecimento \[Etapa 33\]. Não sendo procedente, deve-se realizar a adjudicação de objeto ao licitante vencedor \[Etapa 34\]. - Decisão **\[Despacho Decisório IFSertãoPE\]** - Adjudicação
# Fluxo de Instrução: Pregão por SRP - Aquisições e Serviços de Soluções de TIC ##### **Base Legal: Lei 8.666/93 e Instrução Normativa SGD/ME nº 1, de 4 de abril de 2019** ##### **Informações necessárias:** \- As etapas sinalizadas na cor verde correspondem ao Fluxo Básico do processo, e as etapas sinalizadas na cor azul representam o Fluxo Secundário, ou seja, as ações que representam exceções ao fluxo básico; \- Os documentos apresentados entre colchetes ( **\[ \]** ) representam os documentos internos com modelos disponibilizados no SEI.
**Etapa****Responsável pela ação****Auxilia na ação****Ação****Documento**
1 **DGTI** -Iniciar o processo no SEI! **\[Licitação: Pregão Eletrônico SRP – Aquisições e Serviços de Soluções de TIC\].** -
2 **Áreas** **Requisitante/ TIC/ Administrativa** DGTI Elaborar o Documento de Oficialização de Demanda (DOD) e solicitação da emissão da Portaria de planejamento. **Obs. 1:** Manter o processo aberto no setor. - Documento de Oficialização de Demanda**\[Licitacao: TIC DOD Oficialização Demanda IFSertãoPE\]** - Despacho de Encaminhamento à DPGRA **\[Despacho IFSertãoPE\]**
3 **DPGRA** CPAC e DGTI Inserir e solicitar os relatórios dos setores, o relatório Consolidado do SICABS e os quantitativos mínimos e máximos para aquisição (caso seja aplicável). Inserir o relatório do PCA-PGC, em execução, com a devida demanda a ser contratada. \[FS-01\] **Obs.2:** Manter o processo aberto no setor e inserir prazo de retorno. - Relatório(s) do(s) setor(es) - Relatório consolidado - Tabela de quantitativo mínimo e máximo. (caso seja aplicável) - Relatório do PCA-PGC - Despacho aos campi **\[Despacho IFSertãoPE\]**
4 **DAP (Campus Interessado)** DPGRA Anexar os documentos de Demanda. - Relatório(s) do(s) setor(es) - Relatório consolidado - Tabela de quantitativo mínimo e máximo. (caso seja aplicável) - Relatório do PCA-PGC - Despacho de devolução à DPGRA **\[Despacho IFSertãoPE\]**
5 **DPGRA** -Verificar se foram incluídos os documentos da Etapa anterior. - Despacho de devolução à DGTI **\[Despacho IFSertãoPE\]**
6 **Equipe de Planejamento (Integrante Técnico e Requisitante)** DGTI Realizar os Estudos Técnico Preliminar - ETP e publicar no Sistema ETP Digital - Estudo Técnico Preliminar Publicado no Sistema ETP Digital (com anexos) - Certidão de elaboração e aprovação do ETP Digital **\[Licitação: TIC Certidão de Elaboração ETP IFSertãoPE\]** - Blocos de assinaturas
7 **Equipe de Planejamento** DGTI Elaborar o Mapa de Gerenciamento de Riscos. - Mapa de Riscos Digital (PDF) - Certidão de Elaboração do Mapa de Riscos **\[Licitação: TIC Certidão Mapa de Riscos IFSertãoPE\]**
8 **Equipe de Planejamento** DGTI e DLIC Elaborar o Termo de Referência ou Projeto Básico. **Obs.3:** Compartilhar via bloco de assinatura o processo com a DLIC. - Termo de Referência/Projeto Básico**\[Licitação: TIC Termo Referência IFSertãoPE\]** - Anexos do Termo de Referência/Projeto Básico - Bloco de assinatura para aprovação da Reitora
9 **REITORA** **(Unidade IFSertãoPE)** DGTI Analisar o Termo de Referência ou Projeto Básico para fins de aprovação, em caso de concordância, realizar a assinatura, via bloco de assinatura, e devolver o bloco de assinatura. - Termo de Referência ou Projeto Básico aprovado. -
10 **Equipe de Planejamento** DGTI Elaborar a Certidão de Adoção da Minuta da AGU(Art 14 da Portaria PGF nº 931/2018) **Obs.4:** Manter o processo aberto no setor e compartilha a Planilha de Itens. - Certidão de Adoção da Minuta **\[Licitação: Certificação TR ETRLIC IFSertãoPE\]** - Despacho de Encaminhamento **\[Despacho IFSertãoPE\]**
11 **CCFP** Equipe de Planejamento; DGTI Realizar pesquisa de preços e mercado. **Obs.5:** Contratações regidas pela Lei n.º 8.666/1993, deve-se utilizar a IN n.º 73/2020. - Planilha de Formação dos preços + comprovações - Certidão de Formação de Preços **\[Licitação: Certidão Forma Preços IFSertãoPE\]** - Planilha de Preço Máximo Aceitável - Despacho de Encaminhamento **\[Despacho IFSertãoPE\]**
12 **DLIC** -Analisar e fornecer subsídios à análise administrativa de viabilidade. **Obs.6:** Necessita de Aprovação da Secretaria de Governo Digital do Ministério da Economia: **I -** contratações relativas a bens e serviços de TIC, para efeito do disposto no art. 9º-A do Decreto nº 7.579, de 11 de outubro de 2011, com valor global estimado do objeto superior a 20 (vinte) vezes o previsto no art. 23, inciso II, alínea "c", da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; e **II -** formação de atas de registro de preços de serviços de TIC passíveis de adesão por parte de órgãos ou entidades não participantes, para efeito do disposto no art. 22, § 10, inciso II, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013. - Despacho de Encaminhamento **\[Despacho IFSertãoPE\]**
13 **PROAD** DLIC Realizar análise da viabilidade administrativa institucional. Sendo viável a contratação, definir a modalidade, o critério de julgamento/tipo da licitação, se será usado o valor estimado ou máximo aceitável, se será adotado o orçamento sigiloso, e se o modo de disputa é “aberto” ou “aberto e fechado”. Não sendo viável \[FS-02\]. - Relatório da Análise da Viabilidade Administrativa **\[Licitação: Análise Viabilidade IFSertãoPE\]**
14 **DLIC** -Minutar e solicitar a autorização para instauração de processo licitatório, com a indicação do pregoeiro e da equipe de apoio. **Obs.7:** A minuta para assinatura deverá ser encaminhada via bloco de assinatura para **Reitoria**. - Portaria de Pregoeiro e Equipe de Apoio. - Portaria Ministerial nº 243/2020 - Portaria Interna 237/2020/Reitoria - Termo de Autorização **\[Licitação: Autorização de Licitação IFSertãoPE\]**
15 **REITORA** **(Unidade IFSertãoPE)** DLIC Autorizar a instauração do procedimento licitatório, via bloco de assinatura, e devolver o bloco de assinatura. - Autorização para instauração de processo licitatório
16 **CDEC** DLIC Realizar a Inclusão e divulgação da IRP. Caso a IRP não seja divulgada \[FS-04\] ou não haja manifestação de interesse \[FS-05\]. - Documento Comprovante do lançamento da IRP
17 **CDEC** Em caso de manifestação de interesse, solicitar documentos necessários para análise e aprovação da manifestação. Em caso de reprovação de alguma manifestação \[FS-06\].
18 **CCFP** Solicitante Técnico/ CDEC Ajustar o Termo de Referência, colher assinaturas e nova aprovação. **Obs.8:** Havendo necessidade de ajustes, pode-se utilizar a cópia do modelo anterior: “**Incluir Documento**” > No campo “**Texto Inicial**” > marcar a opção “**Documento Modelo**” > no campo de texto, digite o **Nº SEI!** da última versão do TR. **Obs.9:** Situação aplicável quando houver pedidos aceito de participação na IRP - Termo de Referência/Projeto Básico, versão ajustada
19 **CDEC** DLIC Elaborar a minuta do Edital e demais anexos (conforme modelo da AGU). **Obs.10:** A minuta para assinatura deverá ser encaminhada via bloco de assinatura para a Unidade **R****eitoria** - Edital do certame **\[Licitação: TIC Edital IFSertãoPE\]** - Minuta: incluir na minuta do Edital **\[Licitação: TIC Ata Registro Preços IFSertãoPE\]**; **\[Licitação: TIC Contrato IFSertãoPE\]**; e demais minutas que precisar. - Bloco de Assinatura
20 **CDEC** DLIC Elaborar a Certidão de Adoção da Minuta da AGU(Art 14 da Portaria PGF nº 931/2018). - Certidão de Adoção da Minuta de Edital da AGU **\[Licitação: Certificação Edital ETRLIC IFSertãoPE\]**
21 **REITORA** **(Unidade IFSertãoPE)** CDEC / DLIC Analisar a minuta do Edital do certame licitatório, em caso de concordância, realizar a assinatura, via bloco de assinatura, e devolver o bloco de assinatura - Edital assinado.
22 **CDEC** DGTI/DLIC Preencher o respectivo Checklist da AGU - CheckList AGU **\[Licitação: TIC\_CheckList\_AGU\_IFSertãoPE\]**
23 **CDEC** -Solicitar o encaminhamento para análise jurídica - Despacho de Encaminhamento **\[Despacho IFSertãoPE\]**
24 **PROAD** -Verificar e encaminhar para análise jurídica da Procuradoria - Despacho de Encaminhamento **\[Despacho IFSertãoPE\]**
25 **PROC** -Realizar a Análise Jurídica - Parecer/Nota/Cota
26 **PROAD** -Analisar e encaminhar para Atendimento do setores responsáveis. **Obs.11:** O setor de destino vai depender do item a ser atendido - Despacho de Encaminhamento **\[Despacho IFSertãoPE\]**
27 **O setor responsável pelo atendimento** DLIC/DPGRA/DGTI Atender às recomendações do Parecer da Procuradoria. Caso seja Nota/Cota, \[FS-06\] **Obs.12:** O setor de destino vai depender do item a ser atendido - Termo de Atendimento **\[Licitação: Termo de Atendimento IFSertãoPE\]** - Despacho de Encaminhamento **\[Despacho IFSertãoPE\]**
28 **CDEC** -Verificar o Atendimento ao Parecer/Nota/Cota **Obs.13:** Caso tenha pendências de atendimento retornar ao passo anterior. -
29 **CDEC** -Realizar a divulgação do certame no Comprasnet e na página de licitações do IFSertãoPE, anexando os documentos necessários. - Relação dos itens - Extrato de Publicação (D.O.U) - Despacho de Encaminhamento **\[Despacho IFSertãoPE\]**
30 **CDEC** **(Equipe de apoio)** CLIC (Pregoeiro) Verificar o processo e preencher a lista de verificação elaborada em conformidade com a lista constante do Anexo I da ON 02/2016 – MPOG. Caso identificado pendência, solicitar a correção \[FS-07\] - Lista de verificação Anexo I – ON 02/2016/MPOG **\[Licitação: CheckList ON 02/2016 ANEXO I IFSertãoPE\]**
31 **CLIC** **(Pregoeiro)** Equipe de apoio Realizar o Certame: - Fase de lances - Negociação de preços - Análise das propostas - Análise dos doc. de habilitação - Aceite da proposta - Encerramento do certame - Havendo apresentação de recurso \[FS-09\] - Proposta final - Documentos de Habilitação - Ata do Pregão - Resultado por fornecedor
32 **CLIC** **(Pregoeiro)** Equipe de apoio Adjudicar o Certame - Termo de Adjudicação
33 **CLIC** **(Pregoeiro)** Equipe de apoio Elaborar o relatório do certame, destinado ao ordenador de despesa (com cópia aos interessados), sugerindo a homologação. - Relatório do Certame **\[Licitação: Relatório do Certame IFSertãoPE\]** - Comunicado de conclusão do certame - Despacho de Encaminhamento **\[Despacho IFSertãoPE\]**
34 **CLIC** **(Pregoeiro)** Equipe de ApoioElaborar o Check-list Anexo II da ON 02/2016 – MPOG- Lista de verificação Anexo II – ON 02/2016 – MPOG **\[Licitação: CheckList ON 02/2016 ANEXO II IFSertãoP\]** - Despacho de Encaminhamento **\[Despacho IFSertãoPE\]**
35 **PROAD** CEXEC - Homologar o Certame - Convocar os licitantes para Cadastro de Reserva (quando for o caso) e - Ata de Cadastro de Reserva (se houver) - Termo de Homologação - Despacho de Encaminhamento **\[Despacho IFSertãoPE\]**
**DPGRA** -\- Elaborar as atas (conforme modelo do edital), convocar os fornecedores para assinatura; \- Publicizar no D.O.U; Registrar no HOD/SERPRO/ SIASGnet; e \- Disponibilizar as Atas no site e dar ciência à comunidade interna sobre a disponibilidade do serviço para contratação. - Ata(s) de Registro de Preços assinada(s); - Extrato de Publicação - E-mail de comunicação interna informando da disponibilidade
\[FS-01\] **DGTI/Equipe T.I (Campus)** DPGRA/ CPAC (Campi) Caso a demanda não esteja prevista no PGC, fazer a devida inclusão no PAC correspondente, mediante justificativa, devidamente aprovada pela Autoridade Competente. \[Etapa 3\] - Relatório com status de “Incluído no PAC”
\[FS-02\] **PROAD** CEXEC Não havendo a viabilidade, a Proad justifica e solicita os devidos ajustes ou arquivamento. Para os casos de ajustes \[FS-03\] - Relatório da Análise da Viabilidade Administrativa **\[Licitação: Análise Viabilidade IFSertãoPE\]** - Despacho de Encaminhamento **\[Despacho IFSertãoPE\]**
\[FS-03\] **O setor responsável pelo atendimento** PROAD, DLIC,DGTI, DPGRA, Equipe T.I (Campus), DAP e CPAC Realizar os devidos ajustes solicitados por meio da análise de viabilidade administrativa. \[Etapa 13\] - Documentos dos ajustes - Despacho informando os atendimentos **\[Despacho IFSertãoPE\]**
\[FS-04\] **CDEC** -Fazer constar no processo a devida justificativa da não divulgação ou comprovação de que não houve manifestação \[Etapa 19\]. - Justificativa da não divulgação da IRP
\[FS-05\] **CDEC** PROAD, DLIC, DPGRA, DAP e CPAC Fazer constar a manifestação reprovada nos autos do processo \[Etapa 19\]. - Manifestação de reprovação
\[FS-06\] **O setor responsável pelo atendimento.** PROAD, DLIC, DGTI, DPGRA, Equipe T.I (Campus), DAP e CPAC Atender às solicitações e reencaminhar para a análise da Procuradoria \[Etapa 24\] ou arquivar o processo. - Termo de atendimento ou Termo de arquivamento.
\[FS-07\] **O setor responsável pelo atendimento.** PROAD, DLIC, DGTI, DPGRA, Equipe T.I (Campus), DAP e CPAC Realizar os devidos ajustes solicitados pelo pregoeiro. Atendida às solicitações, retorne a \[Etapa 30\]. Em caso de não atendimento seguir \[FS-08\]. - Documentos diversos
\[FS-08\] **CLIC** **(Pregoeiro)** DLIC Suspender o certame licitatório até o pleno atendimento \[FS-07\]. -
\[FS-09\] **CLIC** **(Pregoeiro)** PROAD Realizar o julgamento de recurso administrativo, sendo procedente, esse exercerá o juízo da retratação, seguindo posteriormente para \[Etapa 31\]. Não sendo procedente, enviar para análise recursal e adjudicação por parte da Autoridade Máxima \[FS-10\]. - Decisão
\[FS-10\] **PROAD** DLIC Analisar e decidir sobre o recurso administrativo, sendo procedente, deve-se devolver ao pregoeiro para conhecimento \[Etapa 31\]. Não sendo procedente, deve-se realizar a adjudicação do objeto ao licitante vencedor \[Etapa 33\]. - Decisão - Adjudicação